Portal da Transparência

Empenho nº 2022NE0000097

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000097
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Ação Social de Ferrreiros
Unidade Orçamentária: 300901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5 MIL, UNIDADES DE MATERIAL IMPRESSO (VALE PEIXE) EM PAPEL MOEDA COM BRILHO ESPECIAL DE IDENTIFICACAO CONTRA COPIAS,PARA SER ENTREGUE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1757 EM ANEXO
Data Empenho: 22/02/2022
CPF/CNPJ do Credor: 19.300.648/0001-01
Nome/Razão Social: IMAGEM GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL LTDAME
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: FERREIROS CIDADA ACOES SOCIAIS
Ação: GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.755,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/02/2022	R$ 1.755,00

Total Liquidado: R$ 1.755,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	10/03/2022	R$ 1.755,00

Total Pago: R$ 1.755,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/03/2022	001	004464	000000341398		R$ 1.755,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERRREIROS